Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 74.863.873
Nro. Solicitud de Transferencia
148705
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.846.762
Retención DNCP
₲ 266.788
Retención IVA
₲ 2.041.742
Retención Renta
₲ 1.361.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS IGNACIO UGHELLI AGUIAR
RUC
308910-0
Número de Contrato
070/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-103710
Monto Contrato
₲ 324.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.086.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.050.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282980
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EDILICIAS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta