Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 97.212.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22010
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.212.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS IGNACIO UGHELLI AGUIAR
RUC
308910-0
Número de Contrato
070/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23022-15-103710
Monto Contrato
₲ 324.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.086.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.050.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282980
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EDILICIAS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta