Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0002373
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162286
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.645.159
Retención DNCP
₲ 51.145
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 395.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-14001-23-230884
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.340.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.340.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409140
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN Y DISEÑO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica