Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112915
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.481.200
Retención DNCP
₲ 31.767
Retención IVA
₲ 248.182
Retención Renta
₲ 330.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-14001-23-230884
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.780.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.780.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409140
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN Y DISEÑO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica