Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32292
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2024
Fecha de la Transferencia
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.999
Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-14001-23-230884
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.340.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.340.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409140
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN Y DISEÑO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica