Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005051
Monto de la Factura
₲ 5.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129753
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.959.309
Retención DNCP
₲ 18.589
Retención IVA
₲ 143.727
Retención Renta
₲ 143.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-14001-23-230881
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.688.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.576.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409140
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN Y DISEÑO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica