Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005061
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158602
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.997.774
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-14001-23-230881
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.688.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.576.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409140
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN Y DISEÑO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica