Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005087
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209187
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.796.000
Retención DNCP
₲ 10.473
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-14001-23-230881
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.688.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.576.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409140
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN Y DISEÑO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica