Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005544
Monto de la Factura
₲ 63.596.238
Nro. Solicitud de Transferencia
219001
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.271.694
Retención DNCP
₲ 222.009
Retención IVA
₲ 1.734.443
Retención Renta
₲ 2.312.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
16/23
Código de Contratación (CC)
CO-14001-23-236314
Monto Contrato
₲ 231.926.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.155.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.155.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408936
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica