Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005551
Monto de la Factura
₲ 49.966.743
Nro. Solicitud de Transferencia
18935
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2024
Fecha de la Transferencia
13-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.569.005
Retención DNCP
₲ 174.429
Retención IVA
₲ 1.362.729
Retención Renta
₲ 1.816.972
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
16/23
Código de Contratación (CC)
CO-14001-23-236314
Monto Contrato
₲ 231.926.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.155.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.155.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408936
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica