Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000545
Monto de la Factura
₲ 19.801.190
Nro. Solicitud de Transferencia
89574
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.454.709
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 540.032
Retención Renta
₲ 720.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022314-4
Número de Contrato
07/23
Código de Contratación (CC)
CO-14001-23-232817
Monto Contrato
₲ 95.045.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.127.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.127.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409149
Nombre de la Licitación
SEGUROS EN GENERAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica