Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000612
Monto de la Factura
₲ 35.642.142
Nro. Solicitud de Transferencia
103095
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.218.477
Retención DNCP
₲ 124.423
Retención IVA
₲ 972.058
Retención Renta
₲ 1.296.078
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80022314-4
Número de Contrato
07/23
Código de Contratación (CC)
CO-14001-23-232817
Monto Contrato
₲ 95.045.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.127.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.127.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409149
Nombre de la Licitación
SEGUROS EN GENERAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica