Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008579
Monto de la Factura
₲ 478.333.414
Nro. Solicitud de Transferencia
208912
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.178.941
Retención DNCP
₲ 1.687.212
Retención IVA
Retención Renta
₲ 13.045.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-13003-21-209802
Monto Contrato
₲ 514.008.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.723.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.723.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402007
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ORACLE Y RENOVACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO - PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico