Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001149
Monto de la Factura
₲ 7.897.371
Nro. Solicitud de Transferencia
57253
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.438.749
Retención DNCP
₲ 27.856
Retención IVA
₲ 215.383
Retención Renta
₲ 215.383
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-13003-21-209168
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.729.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.729.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384359
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DE LA SEDE REG. DE PEDRO J. CABALLERO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico