Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001192
Monto de la Factura
₲ 9.850.848
Nro. Solicitud de Transferencia
90919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.278.781
Retención DNCP
₲ 34.747
Retención IVA
₲ 268.660
Retención Renta
₲ 268.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-13003-21-209168
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.729.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.729.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384359
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DE LA SEDE REG. DE PEDRO J. CABALLERO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico