Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002535
Monto de la Factura
₲ 1.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196099
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.574.773
Retención DNCP
₲ 5.909
Retención IVA
₲ 44.318
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-13003-21-209493
Monto Contrato
₲ 1.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.574.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.574.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371971
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍTULOS DE FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico