Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0117048
Monto de la Factura
₲ 30.009.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58213
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.266.296
Retención DNCP
₲ 105.850
Retención IVA
₲ 818.427
Retención Renta
₲ 818.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-13003-21-198538
Monto Contrato
₲ 30.009.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.266.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.266.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373406
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico