Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021809
Monto de la Factura
₲ 331.936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188030
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.366.863
Retención DNCP
₲ 1.170.829
Retención IVA
₲ 9.052.800
Retención Renta
₲ 9.052.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-13003-21-207579
Monto Contrato
₲ 331.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.366.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.366.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL MINISTERIO PÚBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico