Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003244
Monto de la Factura
₲ 30.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153010
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.563.272
Retención DNCP
₲ 118.728
Retención IVA
Retención Renta
₲ 918.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
004-18
Código de Contratación (CC)
CO-23023-18-153019
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.427.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.427.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335927
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardería
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH