Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002560
Monto de la Factura
₲ 20.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85170
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.956.393
Retención DNCP
₲ 72.698
Retención IVA
Retención Renta
₲ 370.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
004-18
Código de Contratación (CC)
CO-23023-18-153019
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.427.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.427.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335927
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardería
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH