Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Monto de la Factura
₲ 31.511.750
Nro. Solicitud de Transferencia
115140
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.681.777
Retención DNCP
₲ 111.151
Retención IVA
₲ 859.411
Retención Renta
₲ 859.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CO-23023-18-167969
Monto Contrato
₲ 63.023.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.084.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.084.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353572
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH