Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000716
Monto de la Factura
₲ 302.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54047
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.046.436
Retención DNCP
₲ 1.066.224
Retención IVA
₲ 8.244.000
Retención Renta
₲ 8.244.000
Multa
₲ 9.679.340
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA
RUC
80034665-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-23023-18-168047
Monto Contrato
₲ 302.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.046.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.046.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354282
Nombre de la Licitación
Adquisición de servidor y storage
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH