Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 170.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187335
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.427.694
Retención DNCP
₲ 608.669
Retención IVA
₲ 4.658.182
Retención Renta
₲ 3.105.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23032-18-165423
Monto Contrato
₲ 202.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.288.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.288.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352643
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos Secretaria Nacional de Inteligencia
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia