Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004371
Monto de la Factura
₲ 117.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105591
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREDICAR S.A.
RUC
80001580-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-17707
Monto Contrato
₲ 117.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.427.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204139
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULO
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado