Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008617
Monto de la Factura
₲ 1.869.120
Nro. Solicitud de Transferencia
91050
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.869.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/44/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-9858
Monto Contrato
₲ 16.961.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.992.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.931.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado