Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066168
Monto de la Factura
₲ 40.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149733
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.013.545
Retención DNCP
₲ 145.792
Retención IVA
₲ 733.403
Retención Renta
₲ 1.127.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180442
Monto Contrato
₲ 80.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.027.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.027.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas para el Hospital del Indígena
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena