Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002151
Monto de la Factura
₲ 16.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189077
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.402.463
Retención DNCP
₲ 58.108
Retención IVA
₲ 400.143
Retención Renta
₲ 449.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180698
Monto Contrato
₲ 132.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.818.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.818.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)