Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002413
Monto de la Factura
₲ 3.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91317
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.534.383
Retención DNCP
₲ 13.565
Retención IVA
₲ 67.169
Retención Renta
₲ 104.883
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180698
Monto Contrato
₲ 132.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.818.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.818.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)