Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002379
Monto de la Factura
₲ 4.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64586
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.287.207
Retención DNCP
₲ 16.274
Retención IVA
₲ 100.688
Retención Renta
₲ 125.831
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180698
Monto Contrato
₲ 132.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.818.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.818.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)