Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002654
Monto de la Factura
₲ 3.590.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105454
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.417.133
Retención DNCP
₲ 13.177
Retención IVA
₲ 58.306
Retención Renta
₲ 101.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-179511
Monto Contrato
₲ 87.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.854.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.854.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del IMT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical