Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0016793
Monto de la Factura
₲ 382.200
Nro. Solicitud de Transferencia
8603
Fecha Solicitud de Transferencia
19-02-2021
Fecha de la Transferencia
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.333
Retención DNCP
₲ 1.412
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.920
Multa
₲ 535
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
514/19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185966
Monto Contrato
₲ 84.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.865.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.865.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372745
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOLUCION DEXTROSA HIPERTONICA, SOLUCION MANITOL Y OTROS MEDICAMENTOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)