Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002500
Monto de la Factura
₲ 914.150
Nro. Solicitud de Transferencia
174690
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.859
Retención DNCP
₲ 3.291
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
03-2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-181457
Monto Contrato
₲ 17.026.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.433.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.433.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366166
Nombre de la Licitación
Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso