Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009908
Monto de la Factura
₲ 9.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75875
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.966
Retención DNCP
₲ 33.834
Retención IVA
₲ 261.600
Retención Renta
₲ 261.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178421
Monto Contrato
₲ 469.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.112.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.112.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363362
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES DE AIRE DEL HOSPITAL DE TRAUMA PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma