Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002432
Monto de la Factura
₲ 8.744.600
Nro. Solicitud de Transferencia
17669
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.236.777
Retención DNCP
₲ 30.845
Retención IVA
₲ 238.489
Retención Renta
₲ 238.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178246
Monto Contrato
₲ 72.327.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.557.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.557.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta