Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002473
Monto de la Factura
₲ 7.175.480
Nro. Solicitud de Transferencia
93528
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.758.780
Retención DNCP
₲ 25.310
Retención IVA
₲ 195.695
Retención Renta
₲ 195.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLATWORLD SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054898-1
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178246
Monto Contrato
₲ 72.327.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.557.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.557.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365105
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta