Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002396
Monto de la Factura
₲ 8.921.750
Nro. Solicitud de Transferencia
73818
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.473.470
Retención DNCP
₲ 32.488
Retención IVA
₲ 164.600
Retención Renta
₲ 251.192
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180928
Monto Contrato
₲ 123.001.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.796.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.796.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365978
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)