Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002730
Monto de la Factura
₲ 17.804.450
Nro. Solicitud de Transferencia
79272
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.909.653
Retención DNCP
₲ 64.830
Retención IVA
₲ 328.704
Retención Renta
₲ 501.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180928
Monto Contrato
₲ 123.001.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.796.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.796.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365978
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)