Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002619
Monto de la Factura
₲ 7.687.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47608
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.312.194
Retención DNCP
₲ 28.158
Retención IVA
₲ 128.931
Retención Renta
₲ 217.717
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-182772
Monto Contrato
₲ 53.806.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.226.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.226.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366808
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas para el Hospital Distrital de Ita
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá