Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059593
Monto de la Factura
₲ 5.047.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37181
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.812.527
Retención DNCP
₲ 18.652
Retención IVA
₲ 72.107
Retención Renta
₲ 144.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
001/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180820
Monto Contrato
₲ 5.047.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.812.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.812.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONALES DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata