Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005027
Monto de la Factura
₲ 8.761.200
Nro. Solicitud de Transferencia
135708
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.337.848
Retención DNCP
₲ 32.149
Retención IVA
₲ 142.630
Retención Renta
₲ 248.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-183996
Monto Contrato
₲ 87.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.378.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.378.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HGSL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de San Lorenzo