Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005909
Monto de la Factura
₲ 228.412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135370
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.147.493
Retención DNCP
₲ 805.671
Retención IVA
₲ 6.229.418
Retención Renta
₲ 6.229.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-175900
Monto Contrato
₲ 252.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.269.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.269.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349548
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EQUIPOS DE LA DGTIC Y NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)