Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004092
Monto de la Factura
₲ 1.224.160
Nro. Solicitud de Transferencia
86490
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.219.770
Retención DNCP
₲ 4.390
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-180821
Monto Contrato
₲ 9.626.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.468.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.468.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351551
Nombre de la Licitación
LCO 02/2019 Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia, Productos que Fueron Declarados Desierto.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional