Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024314
Monto de la Factura
₲ 41.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10897
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2021
Fecha de la Transferencia
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.807.404
Retención DNCP
₲ 145.324
Retención IVA
₲ 1.123.636
Retención Renta
₲ 1.123.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-183206
Monto Contrato
₲ 425.245.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.550.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.550.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356422
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toallas Interhojas para Terapias, Urgencias y Otros Servicios del Hospital- Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional