Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002633
Monto de la Factura
₲ 4.613.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6300
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2021
Fecha de la Transferencia
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.378.047
Retención DNCP
₲ 16.752
Retención IVA
₲ 88.679
Retención Renta
₲ 129.522
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178190
Monto Contrato
₲ 93.285.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.564.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.564.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el Ineram
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"