Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002382
Monto de la Factura
₲ 4.761.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77664
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.924
Retención DNCP
₲ 17.275
Retención IVA
₲ 92.729
Retención Renta
₲ 133.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178190
Monto Contrato
₲ 93.285.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.564.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.564.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el Ineram
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"