Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002479
Monto de la Factura
₲ 6.578.100
Nro. Solicitud de Transferencia
163355
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.235.484
Retención DNCP
₲ 23.988
Retención IVA
₲ 118.681
Retención Renta
₲ 185.475
Multa
₲ 14.472
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178190
Monto Contrato
₲ 93.285.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.564.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.564.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas Internadas y Personal de Guardia para el Ineram
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"