Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002278
Monto de la Factura
₲ 6.194.250
Nro. Solicitud de Transferencia
77679
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.872.109
Retención DNCP
₲ 22.397
Retención IVA
₲ 126.574
Retención Renta
₲ 173.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185589
Monto Contrato
₲ 63.795.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.619.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.619.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare