Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002667
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.104
Retención DNCP
₲ 5.896
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185589
Monto Contrato
₲ 63.795.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.619.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.619.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare