Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002473
Monto de la Factura
₲ 4.758.750
Nro. Solicitud de Transferencia
102338
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.518.124
Retención DNCP
₲ 17.306
Retención IVA
₲ 89.508
Retención Renta
₲ 133.812
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-185589
Monto Contrato
₲ 63.795.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.619.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.619.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare