Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 1.294.466
Nro. Solicitud de Transferencia
131231
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.126
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 388.340
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
RUC
80002900-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12008-19-178710
Monto Contrato
₲ 632.227.177
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.252.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.252.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355837
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras Civiles de Unidades de Salud Familiar de San Pedro Norte
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667